市雙橋物流園區(qū)管理委員會機構于2012年12月經市編辦（2012）68號文件批準成立，為臨時常設機構，由市政府管理。核定財政全額撥款事業(yè)單位編制14名。2015年我委預算數(shù)共計243.19萬元。具體說明如下：

一、基本支出預算編制情況

截止2014年10月，我委實際在編人數(shù)10人，核定的公車編制數(shù)2輛?；局С鲱A算均按財政規(guī)定的標準和職工工資標準編制。其中：基本工資支出11.77萬元；津貼補貼支出33.82萬元；獎金支出0.98萬元；獨生子女父母獎勵0.12萬元；住房公積金支出6.42萬元；提租補貼1.37萬元；其他隊個人和家庭的補助支出2.71萬元；綜合定額支出5萬元；公務用車運行維護費4萬元；會議費2萬元；網絡運行費3萬元；物業(yè)管理費2萬元。合計73.19萬元。

二、項目支出預算編制情況

1、招商引資專項經費3萬元。

該項經費根據財政規(guī)定的標準編制。

2、協(xié)調征遷安置工作經費10萬元。

2015年是我園區(qū)項目進駐的高峰期，土地房屋征收和拆遷安置工作的壓力巨大，為保證土地房屋征收和拆遷安置任務的順利完成，保證項目盡快落地，特安排此項工作經費。

3、園區(qū)宣傳專項經費12萬元。

由于我園區(qū)為新建園區(qū)，2013年4月16日《宣城市人民政府專題會議紀要》（第35號）要求我委“要開展園區(qū)整體形象宣傳，提升園區(qū)的知名度和影響力”。2015年我委將采取多種形式，展開對園區(qū)宣傳工作。

4、項目洽談引進工作經費30萬元

該項經費主要用于園區(qū)招商引資工作,同時，由于園區(qū)部分項目存在的問題，需加強后續(xù)的招商引資力度，切實維護購房戶的利益。

5、市場推介培育工作經費20萬元

依據2013年4月16日《宣城市人民政府專題會議紀要》（第35號）“園區(qū)稅收收益近幾年內將全部用于園區(qū)建設和市場培育”。隨著百匯、農副、亞夏、旅游等市場先后開業(yè)，城區(qū)相關市場的搬遷及劃行歸市工作的開展，我委將切實做好園區(qū)的市場推介和培育工作。

6、市場管理工作經費20萬元。

該經費用于園區(qū)市場管理人員培訓，經營業(yè)態(tài)，商品價格、質量的監(jiān)管，各市場商品陳列展示、產品推介和促銷活動的開展。

7、基礎設施建設維護及管理費20萬元。

因園區(qū)的基礎設施建設，市政府僅撥入工程款部分，基礎設施建設前期費用、建設期間的工程管理費等費用沒有安排，特在年初預算中編制該項費用。

8、維穩(wěn)工作經費10萬元。

根據市政府安排，市公安局派駐兩名干警負責園區(qū)的治安工作，但警務用車及辦公經費由我委負責。此外，農民工工資清欠工作及中國茶府購房戶的包保維穩(wěn)工作也需要大量的經費。

9、辦公用房租賃費20萬元。

我委現(xiàn)辦公用房系自百匯置業(yè)公司租賃，根據合同年租金為20萬元。

10、稅收維護及管理工作經費5萬元。

由于園區(qū)地稅歸市直屬分局征管，國稅歸市開發(fā)局國稅局征管，契稅歸宣州區(qū)征管，園區(qū)稅收數(shù)據難以統(tǒng)計。為防止稅源流失，除保持與上述征管部門和園區(qū)項目單位的溝通和聯(lián)系外，園區(qū)主要對流動性強的建筑類施工企業(yè)加強監(jiān)管，及時統(tǒng)計調查。

11、工作調度會及協(xié)調會專項經費10萬元。

該項經費主要用于推動園區(qū)和項目建設而召集的工作調度會和其他會議發(fā)生的相關支出費用。

12、考察學習專項經費10萬元。

由于我園區(qū)是新建園區(qū)，需要借鑒其他各地類似園區(qū)的成功經驗，故編制該項經費。

以上項目支出預算共計170萬元。

三、“三公”經費變化說明

2014年我委公務接待費預算數(shù)為16萬元，公務用車運行維護費預算數(shù)8萬元，因公出國（境）費未安排。根據國家、省市及“三公”經費“只減不增”的要求，結合我委工作實際。2015年我委“三公”經費安排如下：公務接待費預算數(shù)為15萬元，比上年減少1萬元；公務用車運行維護費預算數(shù)8萬元，因我委招商外出較頻繁，維持與上年水平；因公出國（境）費繼續(xù)不予安排。

宣城市雙橋物流園區(qū)管委會

2015年3月30日